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一、首旅酒店?duì)I業(yè)收入大分解

職工薪酬26.31%
折舊及攤銷(xiāo)11.96%
非經(jīng)營(yíng)能源費(fèi)5.88%
凈利潤(rùn)5.11%
利息支出4.71%
銷(xiāo)售分?jǐn)偽锪舷?.34%
所得稅費(fèi)用2.99%
投資收益2.62%
辦公費(fèi)2.49%
洗滌費(fèi)2.20%
日常修理及維護(hù)費(fèi)1.88%
稅金及附加1.63%
銷(xiāo)售傭金1.56%
營(yíng)業(yè)外收入1.42%
匯兌損益1.02%
業(yè)務(wù)推廣宣傳費(fèi)1.00%
資產(chǎn)減值損失1.00%

二、首旅酒店2016年合并利潤(rùn)表（萬(wàn)元）

（1）營(yíng)業(yè)收入652278（占營(yíng)業(yè)收入100.00%）
（2）營(yíng)業(yè)總成本622652（占營(yíng)業(yè)收入95.46%）
其中：營(yíng)業(yè)成本35921（占營(yíng)業(yè)收入5.51%）
稅金及附加10635（占營(yíng)業(yè)收入1.63%）
銷(xiāo)售費(fèi)用379268（占營(yíng)業(yè)收入58.15%、以下“三”細(xì)目分解）
管理費(fèi)用149787（占營(yíng)業(yè)收入22.96%、以下“四”細(xì)目分解）
財(cái)務(wù)費(fèi)用40496（占營(yíng)業(yè)收入6.21%、以下“五”細(xì)目分解）
資產(chǎn)減值損失6545（占營(yíng)業(yè)收入1.00%）
加：投資收益17101（占營(yíng)業(yè)收入2.62%）
（3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)46727（占營(yíng)業(yè)收入7.16%）
加：營(yíng)業(yè)外收入9276（占營(yíng)業(yè)收入1.42%）
減：營(yíng)業(yè)外支出3178（占營(yíng)業(yè)收入0.49%）
（4）利潤(rùn)總額52825（占營(yíng)業(yè)收入8.10%）
減：所得稅費(fèi)用19494（占營(yíng)業(yè)收入2.99%）
（5）凈利潤(rùn)33331（占營(yíng)業(yè)收入5.11%）

三、首旅酒店2016年銷(xiāo)售費(fèi)用（萬(wàn)元）

職工薪酬114835（占營(yíng)業(yè)收入17.61%）
能源費(fèi)37168（占營(yíng)業(yè)收入5.70%）
物料消耗21779（占營(yíng)業(yè)收入3.34%）
折舊及攤銷(xiāo)2653（占營(yíng)業(yè)收入0.41%）
銷(xiāo)售傭金10176（占營(yíng)業(yè)收入1.56%）
業(yè)務(wù)推廣宣傳費(fèi)5852（占營(yíng)業(yè)收入0.90%）
辦公費(fèi)12680（占營(yíng)業(yè)收入1.94%）
洗滌費(fèi)14362（占營(yíng)業(yè)收入2.20%）
日常修理及維護(hù)費(fèi)11138（占營(yíng)業(yè)收入1.71%）
其他6623（占營(yíng)業(yè)收入1.02%）
合計(jì)379268（占營(yíng)業(yè)收入58.15%）

四、首旅酒店2016年管理費(fèi)用（萬(wàn)元）

職工薪酬56741（占營(yíng)業(yè)收入8.70%）
折舊及攤銷(xiāo)75348（占營(yíng)業(yè)收入11.55%）
稅費(fèi)1112（占營(yíng)業(yè)收入0.17%）
辦公費(fèi)3589（占營(yíng)業(yè)收入0.55%）
能源費(fèi)1160（占營(yíng)業(yè)收入0.18%）
日常修理及維護(hù)費(fèi)1108（占營(yíng)業(yè)收入0.17%）
租賃費(fèi)1352（占營(yíng)業(yè)收入0.21%）
業(yè)務(wù)推廣及宣傳647（占營(yíng)業(yè)收入0.10%）
管理費(fèi)319（占營(yíng)業(yè)收入0.05%）
其他2378（占營(yíng)業(yè)收入0.36%）
合計(jì)149787（占營(yíng)業(yè)收入22.96%）

五、首旅酒店2016年財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬(wàn)元）

利息支出30709（占營(yíng)業(yè)收入4.71%）
利息收入-1084（占營(yíng)業(yè)收入0.17%）
匯兌損益6654（占營(yíng)業(yè)收入1.02%）
手續(xù)費(fèi)及其他4217（占營(yíng)業(yè)收入0.65%）
合計(jì)40496（占營(yíng)業(yè)收入6.21%）

六、趙煥焱點(diǎn)評(píng)首旅酒店2016年酒店業(yè)經(jīng)營(yíng)

（一）上市公司2016年
1、營(yíng)業(yè)收入65.23億元、同比上升389.40%；
2、凈利潤(rùn)2.11億元、同比上升110.66%；
3、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.45億元、同比上升362.60%。
（二）酒店業(yè)2016年
1、營(yíng)業(yè)收入615110.50萬(wàn)元、同比上升529.28%；
（1）其中酒店運(yùn)營(yíng)營(yíng)業(yè)收入51.93億元、同比上升572.92%；
（2）其中酒店管理營(yíng)業(yè)收入9.58億元、同比上升365.66%；
2、凈利潤(rùn)65445.95萬(wàn)元、同比上升674.63%；
3、2016年末酒店3402家、客房373560間。
（三）如家2016年4至12月275天
如家集團(tuán)層面每間客房每天利潤(rùn)4.17元。如家2016年4至12月275天凈利潤(rùn)39452萬(wàn)元，年末酒店3274家、客房343764間，平均每間客房每天利潤(rùn)4.17元。
1、年末酒店3274家、客房343764間；
2、營(yíng)業(yè)收入522153萬(wàn)元；
3、其中直營(yíng)收入427775萬(wàn)元；
4、其中特許收入88094萬(wàn)元；
5、其中其他收入6284萬(wàn)元；
6、凈利潤(rùn)39452萬(wàn)元。
（四）京倫飯店經(jīng)營(yíng)
1、營(yíng)業(yè)收入11703萬(wàn)元、同比下降5.62%；
2、凈利潤(rùn)1315萬(wàn)元、同比上升43.69%。
（五）首旅建國(guó)管理
1、營(yíng)業(yè)收入4209萬(wàn)元、同比上升1.32%；
2、凈利潤(rùn)1424萬(wàn)元、同比上升12.46%。
（六）首旅京倫管理
1、營(yíng)業(yè)收入2394萬(wàn)元、同比上升6.15%；
2、凈利潤(rùn)1212萬(wàn)元、同比上升4.64%。
（七）收購(gòu)的南苑股份
1、營(yíng)業(yè)收入38194萬(wàn)元、同比下降3.75%；
2、利潤(rùn)總額-635萬(wàn)元。
（八）股權(quán)關(guān)系
1、北京國(guó)資委持首旅集團(tuán)100%；
2、首旅集團(tuán)持上市公司首旅酒店52.22%。 

*本文作者：趙煥焱，執(zhí)惠專(zhuān)家作者，華美顧問(wèn)集團(tuán)首席知識(shí)官、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歡迎交流！

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